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DERECHO TRIBUTARIO COLOMBIANO MAPAS CONCEPTUALES
Jarvey Rincon (Autor)
·
ibañez
· Tapa Dura
DERECHO TRIBUTARIO COLOMBIANO MAPAS CONCEPTUALES - Jarvey Rincon
Derecho
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Reseña del libro "DERECHO TRIBUTARIO COLOMBIANO MAPAS CONCEPTUALES"
PRESENTACIÓN........................................................................................................................13
0. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA (TITULO PRELIMINAR)...........................................................................15
1. LIBRO PRIMERO IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS-DISPOSICIONES GENERALES................................................................................................................19
SUJETOS PASIVOS........................................................................................... 22
SUJETOS PASIVOS........................................................................................... 23
SUJETOS PASIVOS........................................................................................... 24
REFORMA PETRO (LEY 2277 DE 2022)
TRIBUTACIÓN POR PRESENCIA ECONÓMICA SIGNIFICATIVA EN
COLOMBIA.......................... 26
MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN TRIBUTARIA .......................... 26
REFORMA PETRO (LEY 2277 DE 2022) NO CONTRIBUYENTES ........................... 27
REFORMA PETRO (LEY 2277 DE 2022) INGRESOS DE FUENTE NACIONAL ... 28
MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN TRIBUTARIA......... 29
1.1. RENTA (TITULO I)........................................................................................... 30
1.1.1. I INGRESOS (CAPITULO I) ................................................................................... 32
REFORMA PETRO (LEY 2277 DE 2022) VALOR DE LOS INGRESOS EN ESPECIE..................... 33
MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN TRIBUTARIA
REFORMA PETRO (LEY 2277 DE 2022) UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES............ 33
RENTA PERSONAS NATURALES ........................................................................... 33
1.1.2. COSTOS (CAPITULO II)..................................................................................... 35
1.1.2.1. NATURALEZA DE LOS ACTIVOS...................................................................... 35
REFORMA PETRO (LEY 2277 DE 2022) DETERMINACIÓN DEL COSTO DE MANO DE OBRA EN EL CULTIVO, DE PAPA
1.1.2.3. COSTOS DE LOS ACTIVOS FIJOS ..................................................................... 37
1.1.2.4. OTRAS NORMAS COMUNES AL COSTO DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES .............................. 38
1.1.2.5. LIMITACIONES ESPECIFICAS A LA SOLICITUD DE OSTOS.............................................. 39
1.1.3. RENTA BRUTA (CAPITULO III) ............................................................................. 40
1.1.4. RENTAS BRUTAS ESPECIALES (CAPITULO IV)................................ 41
1.1.4.1. RENTA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS ................................... 41
1.1.4.2 ACTIVOS BIOLÓGICOS...................................................................................... 42
1.1.4.3. ACTIVIDAD DE SEGUROS Y CAPITALIZACIÓN....................................... 43
1.1.4.4. RENTA VITALICIA Y FIDUCIA MERCANTIL............................................ 44
1.1.4.2 ACTIVOS BIOLÓGICOS...................................................................................... 45
1.1.5.1 DEDUCCIONES GENERALES................................................................................ 46
1.1.5.2. SALARIOS .................................................................................................... 48
1.1.5.3. PRESTACIONES SOCIALES.................................................................................. 49
1.1.5.4. APORTES..................................................................................................... 50
RENTAS PERSONAS JURÍDICAS ............................................................................ 52
IMPUESTOS, REGALÍAS Y CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ............... 53
1.1.5.6. INTERESES................................................................................................... 54
1.1.5.7. GASTOS EN EL EXTERIOR.................................................................................. 55
1.1.5.8. DONACIONES Y CONTRIBUCIONES............................................................ 56
1.1.5.9. DEPRECIACIÓN.............................................................................................. 57
DEPRECIACIÓN.............................................................................................. 58
1.1.5.10. AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES......................................................................... 59
1.1.5.11. CARTERA MOROSA O PÉRDIDA. ..................................... 60
1.1.5.12. PÉRDIDAS. .................................................................................................. 61
1.1.5.13. DEDUCCIONES ESPECIALES POR INVERSIONES...................................... 62
PRESUNCIÓN DE DEDUCCIÓN ............................................................................. 64
1.1.5.14. PAGOS POR RENTA VITALICIA ............................................................ 65
1.1.5.15.- LIMITACIONES COMUNES A COSTOS Y DEDUCCIONES. .................... 66
1.1.6. RENTA LIQUIDA (CAPITULO VI) ........................................................................... 67
RENTAS LIQUIDAS ESPECIALES- RENTA PRESUNTIVA- NORMAS APLICABLES PARA 1989........... 68
1.1.6.1. RENTAS LIQUIDAS ESPECIALES- RENTA PRESUNTIVA- NORMAS APLICABLES PARA 1990. ......... 69
1.1.6.2. RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES. ....................................................... 70
CONTRATOS DE SERVICIOS AUTÓNOMOS ................................................................ 71
EXPLOTACIÓN DE PELÍCULAS Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR.................... 73
CERTIFICADO DE DESARROLLO TURÍSTICO.............................................................. 74
REFORMA PETRO (LEY 2277 DE 2022) TRIBUTACIÓN POR PRESENCIA ECONÓMICA SIGNIFICATIVA EN COLOMBIA. ...................................................... 75
RENTAS DE PERSONAS NATURALES ...................................................................... 76
DERECHOS DE AUTOR...................................................................................... 77
1.1.7.1 EMPRESAS COMUNITARIAS. ............................................................................... 78
ZONAS FRANCAS............................................................................................ 79
FONDO DE GARANTÍAS .................................................................................... 80
FONDOS GANADEROS. ..................................................................................... 81
1.1.7.2. INTERESES. ................................................................................................. 82
SEGUROS DE VIDA.......................................................................................... 83
EMPRESAS EN LA ZONA DEL NEVADO DEL RUIZ.......................................... 84
PARA EXTRANJEROS........................................................................................ 85
1.1.7.3. INTRANSFERIBILIDAD DE LAS RENTAS EXENTAS. .............................. 86
1.1.8. RENTA GRAVABLE ESPECIAL- COMPARACIÓN PATRIMONIAL. (CAPITULO VIII)....................... 87
REFORMA PETRO (LEY 2277 DE 2022) TARIFA GENERAL PARA PERSONAS JURÍDICAS............. 88
RENTAS PERSONAS JURÍDICAS ........................................................................... 89
REFORMA PETRO (LEY 2277 DE 2022) TARIFA GENERAL PARA PERSONAS JURÍDICAS............. 90
DIVIDENDOS PERSONAS JURÍDICAS ...................................................................... 91
DESCUENTOS TRIBUTARIOS (CAPITULO X) .............................................................. 92
1.1.10. DESCUENTOS TRIBUTARIOS (CAPITULO X). .................. 94
REFORMA PETRO (LEY 2277 DE 2022) CRÉDITO FISCAL PARA INVERSIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN O VINCULACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL....... 94
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